第一部分    上海市青浦区红十字会（本部）概况

一、主要职责

青浦区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。2015年，区红十字会积极开展备灾救灾、赈济救护、人道救助、社区服务、红十字知识普及、群众性现场初级急救培训、红十字青少年培养、少儿互助基金、造血干细胞捐献、遗体（角膜）捐献、器官捐献宣传发动等方面的工作，成绩显著。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区红十字会部门决算包括：上海市青浦区红十字会本级决算。

    纳入上海市青浦区红十字会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 注：上海市青浦区红十字会（本部）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算收入情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算收入总计230.36万元，其中：财政拨款收入223.18万元，占96.88%；其他收入7.18万元，占3.12%。

二、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算支出情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算支出总计236.85万元，其中：基本支出102.71万元，占43.36%；项目支出134.14万元，占56.64%。

三、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计216.82万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）”4.76万元，其中： “01（项）”4.76万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休。

2、 “208（类）16（款）”206.87万元，其中： “01（项）”92.76万元，主要用于：行政运行；“02（项）”98.3万元，主要用于：一般行政管理事务；“99（项）”15.81万元，主要用于：其他红十字事业支出。

3、“210（类）05（款）”2.17万元，其中： “01（项）”0.94万元，主要用于：行政单位医疗；“02（项）”1.23万元，主要用于：事业单位医疗。

4、“221（类）02（款）”3.02万元，其中： “01（项）”3.02万元，主要用于：住房公积金。

四、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计102.71万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”77.46万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 17.31万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷费、银行手续费、水电费、电话费、职工培训费及本单位正常运行而支付的一切公用支出。

3、“对个人和家庭的补助小计” 7.94万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴、独生子女费和住房公积金。

五、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区红十字会2015年度“三公”经费决算数0.03万元，比预算节约1.97万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减公务接待费开支。其中：

公务接待费决算0.03万元，比预算节约1.97万元，主要用于接待福建省厦门市海沧区红十字工作学习交流。学习交流团由4人组成。

本单位无公务用车，2015年度没有因公出国（境），因此未产生因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行费。

六、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区红十字会（本部）2015年度机关运行经费决算数17.31万元。

七、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区红十字会（本部）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额（决算）121.65万元，其中：政府采购货物预算执行1.92万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额89万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额26.7万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算94万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度预算绩效情况

上海市青浦区红十字会（本部）2015年度无项目纳入绩效目标管理。

十、关于上海市青浦区红十字会（本部）2015年度国有资产占有使用情况

    截至2015年12月31日,我单位固定资产账面价值181530元，其中：国有资产单位价值200万元以上大型设备0元，其他通用设备134799元，家具、用具、装具及动植物46731元。

上海市青浦区红十字会（本部）已实行公车改革，截至2015年12月31日，青浦区红十字会（本部）无公务车辆。